2021年駐馬店日報社部門預算公開

駐馬店日報社2021年度預算公開

目 錄

第一部分 駐馬店日報社概況

一、主要職能

二、部門機構設置情況及預算單位構成

第二部分 駐馬店日報社2021年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

二、收入預算總體情況說明

三、支出預算總體情況說明

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算情況說明

六、一般公共預算基本支出預算情況說明和支出預算經(jīng)濟分類情況說明

七、政府性基金預算支出預算情況說明

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：駐馬店日報社2021年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、重點項目預算的績效目標表

2021年度駐馬店日報社部門預算公開

第一部分

駐馬店日報社概況

一、駐馬店日報社主要職責

《駐馬店日報》是駐馬店市委機關報，駐馬店日報社的主要職責是：(一)宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想；宣傳黨的基本路線和各項方針政策；宣傳市委、市政府的工作部署；正確把握宣傳基調和輿論導向，為全市文明建設服務。(二)報道全市各條戰(zhàn)線、各行各業(yè)在改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設中涌現(xiàn)的新人、新事、新經(jīng)驗。(三)反映人民群眾的呼聲和要求，實事求是地開展批評和輿論監(jiān)督。(四)選編新華社播發(fā)的國內外新聞等任務。(五)執(zhí)行國家文化經(jīng)濟政策，搞好經(jīng)營，發(fā)展報業(yè)經(jīng)濟。

二、駐馬店日報社機構設置情況及預算單位構成

駐馬店日報社內設機構34個。其中行政管理機構5個，宣傳業(yè)務機構18個，技術保障機構1個，縣區(qū)記者站10個。

日報社下屬機構天中晚報社為自收自支單位，因此部門預算主要是日報社本級預算。

第二部分

駐馬店日報社2021年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

駐馬店日報社2021年收入總計375萬元，支出預算375萬元，與2020年相比收支均增加了52萬元，增幅均為16.1%，主要原因：財政撥付2020年商品交易會專項經(jīng)費50萬元，艾防專項經(jīng)費比去年增加2萬元。

二、收入預算總體情況說明

駐馬店日報社2021年收入預算為375萬元，其中：一般公共預算專項收入300萬元，財政撥款50萬元，上級轉移支付收入25萬元。

三、支出預算總體情況說明

駐馬店日報社2021年支出合計375萬元，其中：基本支出300萬元，占80%，項目支出75萬元，占20%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

駐馬店日報社2021年財政撥款收入預算50萬元，與2020年相比增加50萬元，占100 %。主要原因：財政撥付2020年商品交易會專項經(jīng)費50萬元。

五、一般公共預算支出預算情況說明

2021年一般公共預算支出年初預算為375萬元，主要用于以下幾個方面：工資福利支出300萬元，占80%；駐馬店商品交易會場館費支出50萬元，占13.3%，印刷費支出25萬元，占6.7%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明和支出預算經(jīng)濟分類情況說明

2021年一般公共預算基本支出375萬元，其中：人員經(jīng)費300萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費支出75萬元，主要包括印刷費和商品交易會場館費用。按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我部門《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算，調整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

七、政府性基金支出情況說明

我單位2021年沒有政府性基金預算撥款支出的安排。

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

駐馬店日報社2021年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2020年減少0萬元，下降了0%。     

具體支出情況如下：

（一）因公出國(境)費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。我單位2021年沒有安排因公出國（境）費用的收入和支出預算。預算數(shù)與2020年持平。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。其中公務用車購置費預算0萬元，比2020年減少0萬元。公務用車運行維護費預算為0萬元，比2020年減少0萬元，下降了0%。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。預算數(shù)比2020年減少0萬元，下降了0%。

九、其他重要事項的情況說明：

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

駐馬店日報社2021年機關運行經(jīng)費支出預算375萬元，主要保障機構正常運轉。

（二）政府采購支出情況

我單位2021年無政府采購預算安排。

(三)預算績效管理工作開展情況說明

我單位2021年預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質量，預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。2021年我單位擬對2個項目進行預算績效評價，涉及資金75萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年，我部門共有車輛5輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、 離退休干部用車0輛、其他用車5輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

2021年我單位有1項專項轉移支付項目，涉及資金25萬元，為重大公共衛(wèi)生服務，我單位將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

駐馬店日報社2021年度部門預算表.xlsx